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扬州市文化广电新闻出版局2016年部门预算编制说明
发布日期:2016-02-15  访问量:

 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文化产业工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化产业发展的有关政策、规定并监督执行。

(二)制定并组织实施全市文化艺术事业、广播影视事业和新闻出版事业发展规划并负责相应的行业管理;指导、协调有关文化、广播影视、新闻出版及版权发展中的重大问题。

(三)统筹安排文化、广电和新闻出版经费,管理机关及直属单位国有(集体)资产,规划、指导全市重点文化设施建设。

(四)贯彻中央、省、市文化艺术、新闻出版、影视方面的方针政策,把握好舆论导向和创作方向。

(五)管理全市文化艺术事业、组织艺术创作与生产,组织开展艺术教育与研究;扶持代表性、示范性和优秀传统文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。

(六)管理全市社会文化事业,制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导、协调全市社会文化活动开展;指导、协调图书馆、文化馆等公共文化事业发展;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(七)组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市性广播电影电视重大工程,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设;指导协调广播电影电视事业、产业发展,管理全市性重大广播电影电视活动;负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务以及从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监管广播电视节目发射、传输、覆盖、检测、监测。

(八)管理全市新闻出版事业,依法对各类新闻出版活动(包括出版、印刷、复制、发行)和出版物市场实施行政执法和监督管理;组织对全市各类出版物审读、审看、审听;按有关法律法规、行政规章规定,组织对各类新闻出版单位的年度核验;负责全市著作权工作,监督实施《中华人民共和国著作权法》及有关法规、规章、政策,协调、处理涉外著作权和对外合作出版工作,调解著作权纠纷案件,鉴定侵权盗版物品,查处在全省有重大影响的著作权侵权案件和涉外著作权侵权案件。

(九)管理全市文化市场,依法对各类文化经营单位进行管理和审核审批工作,组织、指导文化市场行政执法工作,组织开展“扫黄打非”工作。

(十)规划、指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版人才队伍建设,制定实施人才培训教育规划,负责组织全市艺术专业、图书专业、群文专业等系列的专业技术职务资格评审,负责编辑记者证、播音员主持人证的管理,组织实施各类评奖和申报工作。

(十一)拟订全市文化产业发展规划和经济政策,指导、协调文化产业发展。

(十二)管理、指导和组织全市文化艺术、广播影视、新闻出版和文化产业的对外交流和港、澳、台地区交流合作工作。

(十三)负责行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

(十四)指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

(一)着力构建现代公共文化服务体系

1、完善公共文化设施。编制《扬州市公共文化服务体系建设规划》,完善城市“十五分钟文化圈”和农村“十里文化圈”。建成东部市民图书馆,推进新大剧院和高邮、江都公共文化服务中心、宝淮剧场建设,扎实推进社区公共电子阅览室标准化建设,大部分乡镇建成1个综合公共文化服务中心,规划建设新型党报阅读栏(屏)。提升四位一体公共图书馆服务体系,新建城市书房2座,完善24小时自助图书馆布局布点,打造“数字电视家庭图书馆”,提升掌上图书馆功能,扶持发展24小时书店,农家书屋纳入图书馆总分馆体系比例达40%以上。推进文化馆总分馆建设,推动市文化馆向青少年、妇女、老年人活动中心,以及基层社区等场馆开设分馆或建立联系点,试点建设县级文化馆乡镇分馆,推广普及文艺项目和活动。推进公共图书馆建立法人治理结构和理事会制度。推进城市影院建设与合理布局,新建城市影院46家。推进农村电影有流动向固定、由室外向室内、由“我送你看”向“你需我送”转变,市辖区每个乡镇建成1个固定放映点,在观影需求较强的村(社区)建立固定放映点。加快广播电视监管平台、突发事件应急广播体系建设,完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。建设扬州台广电新塔,提升县级广电台建设水平。建设城域MSTP环网,优化IP城域网平台,完成5万户布网和1万户的双向网改造。

2、丰富公共文化产品。举办首届扬州市社区艺术节,广泛开展社区合唱、广场舞活动,组织推进群众性文娱比赛。打造30支彰显扬州特色的“优秀群众文艺团队”,推出10项具有扬州城市魅力的“优秀群众文化活动品牌”。市级举办送文化进社区等公益活动200场次以上,免费开展曲艺社区书场演出800场以上,放映农村公益电影12300场以上,全面推行农村电影固定点放映。开展文艺惠民六进活动,组织文艺家到基层单位开展各类文艺活动100场以上,参与活动市民2万人次。举办全市优秀文化团队展示月活动。进一步做强周周看扬剧、音乐周周赏、曲艺天天演、百场公益演出、“百团舞邗江、书香醉邗城”、周末剧场、文化志愿者四季行、“幸福宝应舞动荷乡”、“周末大舞台”、“幸福仪征大家唱”等品牌活动,深入开展送书、送戏、送展览、送活动、送电影下基层等公益文化活动。全面推进省级“书香城市”创建工作,开展书香系列评选活动,承办好第六届“江苏书展”,精心组织“朱自清读书节”,办好扬州讲坛、扬图讲堂等公益性讲座活动,推动优秀传统文化和现代文明知识的普及传播。加强数字图书馆、文化馆建设,完善数据库资源,推进馆藏资源数据化。加强政府购买公共文化服务力度,研究制定扬州市向社会力量购买公共文化服务管理办法和指导性目录。拓宽文化活动信息发布渠道,构建群众反馈和评价机制,推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接。

3、加强非遗传承保护。加快建设扬州非物质文化遗产基地(戏曲园)。加强全市非遗项目的普查和调研,开展抢救性保存,对老艺术家艺术资料进行录音录像,对优秀传统剧(书、曲、节)目进行整理研究,出版扬州弹词《双珠凤》、评话《万年青》等书目。建设非遗传习场所,开展传承活动,加强扬州雕版印刷、玉雕、漆器、剪纸等非物质文化遗产传统技艺传习。开展扬州高雅艺术(非遗文化)进校园、进课堂、进社区系列活动,推进非遗项目的展演展示、传播传承,进一步增强广大市民的文化记忆、文化认同和文化自信。

(二)着力推动文艺创作繁荣发展

1、大力弘扬社会主义核心价值观。以优秀的地域文化为丰厚土壤培育践行社会主义核心价值观,使全社会学有榜样、好有方向。围绕中国梦主题,推选一批高质量的广播电视公益广告;以扬州道德模范、先进人物事迹、法治宣传、反腐倡廉等为内容,策划推进现实题材创作,通过市县联动、专群结合、整合资源,在剧目创作、节目排演方面下功夫,使扬州好人进万家巡演成为文化惠民的精神大餐。围绕百姓生活,推进民生题材创作,全面开展深入生活、扎根人民主题实践活动,突出采、创、送、种四个重点环节,结合送文化下乡、周周看扬剧、曲艺书场等公共文化活动,创作一批反映百姓生活,反映时代新风,为群众喜闻乐见的文艺节目。围绕建党95周年、红军长征胜利80周年、改革开放40周年、新中国成立70周年等重要时间节点,策划、组织创作一批重点文艺作品,打造一批重点出版项目,推出一批重点文化活动,形成声势,提升影响。

2、着力抓好文艺精品创作。积极争取国家和省级艺术、产业基金支持,精心打磨扬剧《衣冠风流》、《不破之城》、音舞诗《千古风流》、木偶剧《嫦娥奔月》、长篇评话《王少堂》等作品。精心策划、认真选题,推动扬剧、木偶剧现实题材作品创作,编创木偶戏《100个成语故事》,分别推出1台新创扬剧、木偶剧、歌舞剧(节)目,打造2—3个具有时代性的扬州清曲、弹词开篇、扬州评话,创作12部儿童文学作品。创作一批能反映时代精神,风格鲜明、影响力大的美术、书法新作,推进打造新扬州画派。积极引导和促进网络文艺创作健康发展。鼓励广电网络视听节目创新创优,打造一批深受百姓关注、具有导向意义和市场前景的广电栏目。

3、努力推动文艺交流研究。系统整理扬州传统文化艺术,加快出版地方文艺传统书目,继续推出《扬州曲艺传统名篇丛书》、《扬州文化艺术丛书》。以《绿杨》杂志为平台,加强地方文化艺术传承的基础研究,深入开展对扬州木偶、曲艺、扬剧等领域的研究;加强文化名人和艺术家个案研究,加强文艺创作作品和文化特殊现象研究。坚持百家争鸣、百花齐放,加强扬州艺术理论研究,积极开展文艺评论,创作征集优秀剧本。编撰《扬州方言大辞典》。积极开展多渠道多形式多层次的文化交流传播,鼓励扬剧赴法国展演,支持市木偶所与阿根廷合作编创剧目、赴国外商演,推动扬州市美术作品晋京办展,组织扬州美术“双年展”,组织文艺院团赴新疆新源开展艺术交流,举办第四届国际音乐周,积极参与丝绸之路国际艺术节、“丝绸之路文化之旅”系列活动。承办好第三届江苏文化艺术节扬州分会场活动。

(三)着力推进文化产业提质升级

1、推动文化产业集聚发展。充分发挥国家级和省、市级文化产业示范基地的示范、辐射和带动作用,推进集聚化、园区化、链式化发展。大力推动非物质文化与现代文化相结合,推动琴筝、毛绒玩具等传统特色产业向中高端发展,进一步提升非物质文化品牌的增值效应;提升486非遗集聚区创意活力,整合雕版古籍产业资源,组建古籍出版集团,推进谢馥春古典美妆文化产业基地建设,打造艺景书画展示交易中心。推动文化产业与互联网、大数据结合,推进国家级数字出版基地扬州园区、江苏信息服务产业基地、扬州雕版印刷技艺保护基地建设,加快实施数码印刷文化创意产业园、科技文化产业园项目,推进凤凰水街、多媒体文化广场、童乐广场、江都阿波罗花木产业园、沿江文化艺术中心、广陵运河一号创意园等项目建设。提升湾头玉器、江都大桥笔刷、鲁垛镇乱针绣、西安丰玻璃水晶等县域特色产业。创造条件在酒吧、咖啡馆、茶座等休闲场所融入地方曲艺表演,建设富有文化品位的特色休闲集聚区。把文化产业打造成扬州的支柱产业,文化产业增加值占GDP比重达5%

2、促进文化产业融合发展。顺应互联网+”的发展趋势,推动文化产业与创意、科技、旅游、体育、制造、信息、金融等相关产业融合发展。推动文化与旅游相结合,发挥大运河作为世界文化遗产金字招牌的作用,合力打造文化旅游精品线路,推进非遗项目到旅游景点、文博场馆、主要街区定期定点展演,做响千古风流千秋粉黛、“梦里个园”等演艺品牌,打造具有扬州特色的文化核心展示区、体验场所和演艺项目。推动文化与金融融合发展,鼓励金融机构创新符合文化产业特点的产品和服务,支持广电传媒、报业传媒、工艺美术集团等文化骨干企业整合社会资源、争取上市。加快文化与互联网、大数据、创意、科技深度融合,扶持设计瑰谷等创意集聚区发展,建设设计孵化平台、公共技术服务平台、设计中介服务平台等公共平台和工作室,大力发展文创、设计、动漫、影视等文化创意产业。跟踪推进大碗茶老舍茶馆、上海九般茶文化创意园、“好莱坞”文化旅游综合体等项目落地。

3、不断完善政策保障体系。积极上争国家和省里的各项扶持政策,加强对文化产业引导基金的使用管理和申报工作,充分发挥文化产业引导基金的撬动作用。加强市文化体制改革领导小组的统筹协调作用,强化文化产业的招商、统计、考核等工作,努力拓展文化产业项目源。设立文化产业走出去专项资金,建立文化产业“走出去”信息资源库和优秀项目评估制度。以一带一路建设和长江经济带战略工作为契机,依托上海自贸区文化开放平台,全方位拓展对外文化交流活动,鼓励创作和推动一批制作精良、经过市场检验的演出、展览项目,进入海外重要艺术节、主流场馆及商业渠道,组织文化企业参加境外演艺交易会、艺术博览会、图书展、影视展、动漫游戏节等国际大型展会和文化活动,推动文化企业和文化产品走出去。表彰一批文化产业企业和企业家,发挥典型示范引领作用。举办第十二届中国文博会·扬州分会场活动、扇文化节、第十一届中国玉石雕精品博览会、世界绿色设计论坛扬州峰会、中国邮文化节等各类展会。

(四)着力提升文化治理能力水平

1、推进依法行政。认真落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大行政决策法定程序,做到全程留痕。推进简政放权,该下放的行政权力一律下放,该行使的行政权力不断规范、提高效率。加强对事前、事中、事后过程的调控监管。加强政策引导,简化办事程序,降低市场准入门槛,进一步激发市场主体活力和内生动力。落实行政执法监督责任制,规范行政执法行为。

2、深化体制改革。落实文化事业单位人事、收入分配、经费保障等制度改革,加强绩效评估考核,推动国有文化企业建立现代企业制度,提升文艺精品创作和演艺市场经营能力。扎实推进文化行政执法改革,构建职责法定、行为规范、运行协调、监督有效、保障有力的文化行政执法体系。完善文化执法机构建设,推进地方文化立法,健全内部管理激励机制。建立“证照联动监管”的协同机制。

3、加强行政监管。加强新闻舆论引导和监管,严厉打击四假现象和新闻敲诈、有偿新闻、违法广告等现象。加强对卫星接收、广电节目制作、电影放映、出版物经营、印刷经营等事项的行政许可监管。扎实开展扫黄打非行动,加大专项整治、日常监管和综合治理力度,开展无小耳朵社区创建活动,营造健康文明、向善向上的文化环境。做好安全播出保障工作。完善文化市场技术监管与服务平台,实现全市文化市场信息共享、平台间数据互联互通。加强信用体系建设,建立文化市场黑名单制度和行业信用评级制度,开展“双优诚信”评选活动。完善县级政府机关软件正版化长效管理机制,推进版权工作站建设。

(五)着力实施文化人才支撑工程

1、努力培育引进领军型文化人才。围绕造就一批名家大师和领军人物,实施文化人才“育才聚贤”计划,为名家定制作品,以人才打造项目、推出项目,加大宣传推介力度,组织专场、专展、巡演、巡展、代表作品研讨会等,成立大师工作室,推动“师带徒”培养模式,促进名家“成家立派”。瞄准尖子,选拔一批有潜力、有活力、崇德尚礼的青年才俊进行重点培养。以签约、兼职、延聘等方式引进培养一批高端文艺人才、文化经营管理人才、文化领军人才和创新团队。聘请一批国内外文艺名家为扬州各文艺团队、馆、院的顾问。用好扬州本地高校、职校资源,利用现有园区的孵化器、工作室、众创空间等载体,引进文化领军人才和创新团队。

2、努力培养多层次艺术人才。建立与中字头、国字号专业院校等共同培养文化人才合作机制,全力建好中国音乐学院民族乐器研发基地、中国戏曲学院扬州生源培训和实践基地等。策划举办全国杖头木偶表演人才培训班。支持艺校邀请国内外名家来扬任教,在办学层次和办学水平上取得突破。选拔、资助有发展潜力的艺术表演创作人才到国内著名高校深造。举办中青年文艺骨干个人专场演出。举办戏剧曲艺创作人员讲习班,培养创作研究人才。开展采风交流、作品征集等活动,活跃创作氛围。

3、努力建立梯次型非遗人才队伍。实施历史文化传承人才保护工程。采用代培、委培等方式,培养木偶制作、地方戏曲、雕版印刷技艺等非遗项目人才。继续开办木偶非遗传承班,培养一批非遗人才。推动扬州知名文化学者开展“师带徒”行动,分批次培养中青年文化人才梯队。实施非物质文化遗产项目代表性传承人扶持计划,发现和培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人。继续推进为民间艺人评职称工作。

4、努力打造复合型基层文化人才队伍。加强基层文化人才教育培训,开展基层文化站长、体制外文化能人、基层文化志愿者、文化执法等专项培训,不断提高基层文化人才的专业水平和创新能力,打造一专多能的复合型基层文化队伍。激发社会力量参与文化建设的热情,培育一批文艺业余表演团队,制定志愿者招募方案,运用志愿者积分记录系统,发展一批文化志愿者队伍。做好东西部文化执法交流活动,建立一支高素质、懂法律、能力强的文化执法队伍,提升执法能力。

三、部门机构设置和所属单位情况

市文广新局设办公室(挂“法制处”、“行政办事服务处”牌子)、组织人事处、计划财务审计处、艺术处、公共文化处(挂“非物质文化遗产保护处”牌子)、新闻出版处、版权处、文化市场管理处、传媒机构管理处(挂“宣传管理处”牌子)、科技处(挂“安全播出调度室”牌子)、文化产业处。

所属的直属单位有12家,其中:行政单位1家,参照公务员管理单位1家,财政差额拨款事业单位3家,财政全额拨款事业单位6家,国有企业1家。12家单位分别为扬州市扬剧研究所、扬州市木偶研究所、扬州市曲艺研究所、扬州文化艺术学校、扬州市图书馆、扬州市文化馆、扬州市国画院、扬州市文广新局剧目工作室、扬州市文化研究所、扬州市文化行政综合执法支队、扬州市歌舞剧院有限公司。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2016年部门预算严格按照《预算法》的相关规定合理编制,2016年部门预算收支预算总表包含扬州市文化广电新闻出版局(本级)、扬州市扬剧研究所、扬州市木偶研究所、扬州市曲艺研究所、扬州文化艺术学校、扬州市图书馆、扬州市文化馆、扬州市国画院(扬州市美术馆)、扬州市文化广电新闻出版局剧目工作室、扬州市文化研究所、扬州市文化行政综合执法支队共11家单位的收支预算情况。

1、收入预算

当年收入预算10147.83万元,具体为:财政预算内收入9637.83万元、专户管理非税收入510.00万元、其他收入0万元、政府基金预算收入0元。

2、支出预算

当年安排支出预算10147.83万元,具体为:

按功能科目分类:“教育支出”1296.28万元、“文化体育与传媒支出”8257.33万元、“住房保障支出”594.22万元。

按支出用途分类:基本支出5589.87万元,其中:工资福利支出2943.11万元,对个人和家庭补助支出2265.86万元,商品和服务支出380.9万元。项目支出4497.96万元。部门预留机动经费60万。

3、财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排9637.83万元,其中“教育支出” 1296.28万元,“文化体育与传媒支出”7781.67万元、“住房保障支出”559.88万元。

4、财政拨款五项经费预算

财政拨款“五项经费”预算安排144.34万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费25.34万元、公务接待费60万元,会议费28万元,培训费31万元。

5、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为85.34万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为25.34万元,公务接待费支出预算为60万元。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费用支出预算0万元,与2015年预算相比,增长0%;公务用车购置及运行费支出预算25.34万元,占29.69%,与2015年预算相比,下降49.16%,主要原因是公务用车改革,另有3辆公车因使用年限较长,处于待报废状态,公务用车运行维护费预算相应减少;公务接待费支出预算60万元,占70.31%,与2015年预算相同。

第二部分 2016年度部门预算表

具体公开表见附件。

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据部门预算批复填列。

2016年度收入、支出预算总计20295.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加28.91万元,增长0.29%。主要原因是非税收入减少、人员工资调整。其中:基本支出增加121.14万元、项目支出减少92.23万元。

(一)收入预算总计10147.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计9637.83万元。

1)一般公共预算收入预算9637.83万元,与上年相比增加601.05万元,增长6.65%。主要原因是人员工资调整、全额单位非税收支脱钩。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计510万元。与上年相比减少402.14万元,减少44.09%。主要原因是全额单位非税收支脱钩。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计10147.83万元。包括:

1.教育支出(类)支出1296.28万元,主要用于文化艺术学校的人员和项目经费。与上年相比增加105.69万元,增长8.88%。主要原因是人员工资调整。

2.文化体育与传媒(类)支出8257.33万元,主要用于除文化艺术学校以外的其他文化单位的人员和项目经费。与上年相比减少82.7万元,减少0.99%。主要原因是非税收入安排的支出减少。

3.住房保障(类)支出594.22万元,主要用于全系统在职和离退休人员的房贴、公积金支出。与上年相比增加5.92万元,增长1%。主要原因是人员工资调整。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为5589.87万元。与上年相比增加减少26.49万元,减少0.47%。主要原因是非税收入安排的基本支出减少。

项目支出预算数为4497.96万元。与上年相比增加55.4万元,增长1.25%。主要原因是非税安排的项目增加。

单位预留机动经费预算数为60万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2016年部门预算收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计10147.83万元,其中:

一般公共预算收入9637.83万元,占94.97%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金510万元,占5.03%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2016年部门预算收支预算总表》支出数一致。

本年支出预算合计10147.83万元,其中:

基本支出5589.87万元,占55.09%

项目支出4497.96万元,占44.32%

单位预留机动经费60万元,占0.59%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2016年部门预算收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2016年度财政拨款收、支总预算19275.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加601.05万元,增长6.65%。主要原因是人员工资调整和全额单位非税收支脱钩。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2016年部门预算财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年财政拨款预算支出9637.83万元,占本年支出合计的94.97%。与上年相比,财政拨款支出增加601.05万元,增长6.65%。主要原因是人员工资调整和全额单位非税收支脱钩。

其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)支出1265.28万元,与上年相比增加588.85万元,增长87.05%。主要原因是非税收支脱钩,非税收入转换成财政拨款。

2.进修及培训(款)培训支出(项)支出31万元,与上年相比增加11万元,增长55%。主要原因是专业人才培训费增加。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项)支出990.74万元,与上年相比增加49.89万元,增长5.3%。主要原因是人员工资调整。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)支出299.84万元,与上年相比减少1297.96万元,减少81.23%。主要原因是将非部门使用项目调整到其他文化支出项。

3.文化(款)图书馆(项)支出870.01万元,与上年相比增加60.9万元,增长7.53%。主要原因是人员工资调整。

4.文化(款)艺术表演团体(项)支出2656.65万元,与上年相比增加878.36万元,增长49.39%。主要原因是人员工资调整。

5.文化(款)群众文化(项)支出478.6万元,与上年相比增加68.02万元,增长16.57%。主要原因是人员工资调整。

6.文化(款)文化交流与合作(项)支出37.19万元,与上年相比增加33.99万元,增长10.62%。主要原因是编制部门预算时项级科目选择错误。

7.文化(款)文化创作与保护(项)支出365.27万元,与上年相比减少12.87万元,减少3.4%。主要原因是部门支出转到了文化交流与合作项。

8.文化(款)文化市场管理(项)支出186.44万元,与上年相比增加14.53万元,增长8.45%。主要原因是人员工资调整。

9.文化(款)其他文化支出(项)支出1896.93万元,与上年相比增加366.93万元,增长23.98%。主要原因是项级科目调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出288.31万元,与上年相比减少2.47万元,减少0.85%。主要原因是人员增减变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出137.42万元,与上年相比减少26.11万元,减少15.97%。主要原因是人员增减变动。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出134.15万元,与上年相比增加12.97万元,增长10.7%。主要原因是人员增减变动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年度财政拨款基本支出预算5321.55万元,其中:

(一)人员经费5019.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费302.3万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2016年部门预算收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算9637.83万元,与上年相比增加601.05万元,增长6.65%。主要原因是人员工资调整和全额单位非税收支脱钩。

其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)支出1265.28万元,与上年相比增加588.85万元,增长87.05%。主要原因是非税收支脱钩,非税收入转换成财政拨款。

2.进修及培训(款)培训支出(项)支出31万元,与上年相比增加11万元,增长55%。主要原因是专业人才培训费增加。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项)支出990.74万元,与上年相比增加49.89万元,增长5.3%。主要原因是人员工资调整。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)支出299.84万元,与上年相比减少1297.96万元,减少81.23%。主要原因是将非部门使用项目调整到其他文化支出项。

3.文化(款)图书馆(项)支出870.01万元,与上年相比增加60.9万元,增长7.53%。主要原因是人员工资调整。

4.文化(款)艺术表演团体(项)支出2656.65万元,与上年相比增加878.36万元,增长49.39%。主要原因是人员工资调整。

5.文化(款)群众文化(项)支出478.6万元,与上年相比增加68.02万元,增长16.57%。主要原因是人员工资调整。

6.文化(款)文化交流与合作(项)支出37.19万元,与上年相比增加33.99万元,增长10.62%。主要原因是编制部门预算时项级科目选择错误。

7.文化(款)文化创作与保护(项)支出365.27万元,与上年相比减少12.87万元,减少3.4%。主要原因是部门支出转到了文化交流与合作项。

8.文化(款)文化市场管理(项)支出186.44万元,与上年相比增加14.53万元,增长8.45%。主要原因是人员工资调整。

9.文化(款)其他文化支出(项)支出1896.93万元,与上年相比增加366.93万元,增长23.98%。主要原因是项级科目调整。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出288.31万元,与上年相比减少2.47万元,减少0.85%。主要原因是人员增减变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出137.42万元,与上年相比减少26.11万元,减少15.97%。主要原因是人员增减变动。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出134.15万元,与上年相比增加12.97万元,增长10.7%。主要原因是人员增减变动。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     5264.55万元,其中:

(一)人员经费4962.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费302.3万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2016年部门预算一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出84万元,与上年相同。主要包括:办公费6万元、邮电费6.5万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、工会经费16万元、福利费28万元、其他商品和服务支出24.5万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出25.34万元,占“三公”经费的29.69%;公务接待费支出60万元,占“三公”经费的70.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出万25.34元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。

2)公务用车运行维护费预算支出25.34万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费预算支出60万元,与上年相同。。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    28万元,本年数大于上年预算数的主要原因是非税收支脱钩,原由非税安排的支出转换成了财政拨款安排。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    31万元,本年数大于上年预算数的主要原因是专业人才培训项目增加。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门预算公开表.xls

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