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扬州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算公开说明
发布日期:2016-08-28  访问量:

 

 

2015年度部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2015年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  机关运行经费支出决算表

十一、       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 扬州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文化产业工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化产业发展的有关政策、规定并监督执行。制定并组织实施全市文化艺术事业、广播影视事业和新闻出版事业发展规划并负责相应的行业管理;管理全市文化艺术事业、组织艺术创作与生产,组织开展艺术教育与研究;扶持代表性、示范性和优秀传统文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。管理全市社会文化事业,制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;管理全市文化市场,依法对各类文化经营单位进行管理和审核审批工作,组织、指导文化市场行政执法工作,组织开展“扫黄打非”工作等。

二、部门决算单位构成情况

部门决算单位有11个,其中:行政单位1个,参照公务员管理单位1个,财政差额拨款事业单位3个,财政全额拨款事业单位6个,11个单位分别为扬州市扬剧研究所、扬州市木偶研究所、扬州市曲艺研究所、扬州文化艺术学校、扬州市图书馆、扬州市文化馆、扬州市国画院、扬州市文广新局剧目工作室、扬州市文化研究所、扬州市文化行政综合执法支队。

三、2015年度主要工作完成情况

现代公共文化服务体系建设取得新突破。扬州市文化馆以专家评分第一被文化部表彰为2015年全国优秀文化馆,是江苏省唯一获奖单位。市文化馆和各县(市、区)文化馆在全国第四次文化馆评估定级中首次全部进入国家一级馆行列。扬州市四位一体公共图书馆服务体系建设入选第三批国家级公共文化服务体系示范项目创建名单,高邮市入选第三批省级公共文化服务体系示范区建设名单。高邮市三垛镇文化站被中宣部表彰为第六届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。扬州文化艺术中心获得中国建设工程鲁班奖。市图书馆新建成4个分馆、124小时自助图书馆、224小时城市书房,新开辟2个图书流通服务点,市区公共阅读环境进一步优化。

公共文化活动形成新品牌。举办首届朱自清读书节,全年开展了144项全民阅读系列活动,营造了浓厚的全民阅读氛围。打造扬州公共文化活动的旗舰品牌,举办了首届绿杨风扬州市群众文艺新作调演,选拔了一批新人新作。组织开展百场公益演出142场(木偶40场、扬剧11场,曲艺85场,民乐6场),开展送文化下乡演出5次,举办市民开放日11场、社区曲艺书场1050场、送文化进社区33场,放映农村公益电影18031场,在143个社区放映公益电影429场,组织城市影院放映公益电影57场。举办了扬州好人进万家巡演、第七届琼花奖舞蹈比赛、扬州情全市好舞蹈评选暨第七届广场舞蹈大赛、幸福扬州大家唱”——扬州名歌传唱等活动。组织文化类民办非企业开展社会公益活动20余场,受到好评。

非遗传承保护取得新成效。扬州非物质文化遗产基地(戏曲园)项目开始全面施工。扬州486非遗集聚区正式运营。杨明坤口述版《皮五辣子》书籍和音像正式出版。编纂出版《扬州非物质文化遗产》,全面总结全市非遗十周年工作成果。在扬州商贸旅游学校、江海学院等院校开展高雅艺术进校园活动,在邗江区试点开展一学校一非遗项目特色教育普及活动。广陵区与南京师范大学达成合作共识,共同推进扬州清曲传承保护工作。

文艺精品创作取得新成绩。木偶剧《嫦娥奔月》、扬州弹词《梅兰芳蓄须明志》入选国家艺术基金2015年度资助项目,木偶剧《嫦娥奔月》还获得金狮奖·最佳剧目奖。新编创扬剧《不破之城》、大型音舞诗《千古风流》等剧目,彰显了城市精神和时代精神。实施扬州市重大题材美术创作精品工程(一期)——庆祝扬州建城2500周年书画作品展,开省内地级市先河,评选出99幅入展作品,其中19幅为优秀作品。在第二届江苏艺术展演月中,我市获得文华表演奖4个、文华节目奖5个,居全省前列。扬州曲艺获得省第六届芦花奖8个奖项,市歌舞剧院5名舞蹈演员获得省第四届“莲花杯”奖项。

文化交流传播开拓新局面。承办金狮奖第四届全国木偶皮影剧(节)目展演,共有全国23个木偶皮影艺术表演院团参加、24台剧(节)目参演,举办了35场专业展演、多场惠民演出,吸引了4万多名观众观看。扬剧《衣冠风流》首次亮相中国戏曲学院,举办国家级非遗剧种——扬剧艺术研讨会,这是扬剧历史上第二次以整台大戏的方式晋京展演。此外,扬剧《衣冠风流》还赴深圳、南京、苏北、上海商演巡演展演,拓展了市场,扩大了影响。市曲艺所赴香港城市大学举行专场展演和学术交流活动,赴法国参加巴黎中国曲艺节,赴意大利开展文化交流,成为中国曲艺对外交流的靓丽名片;市歌舞剧院赴阿联酋开展亲情中华欢聚阿联酋交流演出、赴丹麦参加2015欢乐春节演出,取得了良好的交流效果。

文化产业发展取得新进展。扬州市被中国轻工联合会授予中国琴筝产业之都称号。市经济技术开发区获批江苏省大数据特色产业园江苏省首支文化创意企业集合票据发行3个项目获得870万元中央文化发展专项资金扶持,“3D影视特效设计和大规模云渲染平台9个项目获得970万元省级文化产业引导资金扶持。举办第十届文博会扬州分会场等高端展会,组织文化企业参加巴黎(卢浮宫)世界非物质文化遗产展、深圳文博会等国内外顶级展会。扬州市文化产业商会成立,形成了推进文化产业发展的强大合力。

文化人才队伍建设涌现新亮点。承办国家艺术基金2014年度人才培养资助项目——全国杖头木偶制作人才培训班,培养了30名木偶制作人才,这在中国木偶史上尚属首次,进一步确立了扬州木偶之乡在全国的重要地位。市歌舞剧院与扬州大学音乐学院合作,共建全省首家音舞类江苏省研究生工作站,共同培养音乐舞蹈类高端人才。扬州大学美术与设计学院和扬州漆器厂共建江苏省企业研究生工作站,这是全省首个工艺领域的企业研究生工作站。举办第三期扬州市戏剧曲艺创作人员讲习班,拓宽了扬州舞台艺术的创作源头。赴湖南省长沙市举办全市文化干部培训班,拓展了新视野。市执法支队分别与四川省泸州市、达州市和山西省临汾市开展了文化市场综合执法业务交流。

文化安全生产取得新进展。2015年,我局按照市安委会与安监局的工作部署和要求,依据年初与市政府签订的安全生产目标管理责任书,认真做好本系统的安全管理工作,确保了全系统安全稳定大局。一是建立健全安全生产工作责任制度。二是做好各单位内部安全保卫工作。三是开展安全生产宣传教育工作。四是加强安全生产知识培训。五是突出重点,协同配合,切实整改大剧院安全隐患。

第二部分 扬州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算表

具体公开表见附件

第三部分扬州市文化广电新闻出版局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度总收入15335.11万元,较上年增长了5758.76万元,增幅60.14%,其中:财政拨款收入增加4540.1万元、上级补助收入增加425.63万元、事业收入增加480.17万元、其他收入增加312.86万元。

2015年度总支出15006.15万元,较上年增长了4957.46万元,增幅49.33%

收入支出增长的主要原因是人员调资增加基本支出预算及追加省级、市级项目资金预算。

(一)收入总计15335.11万元。包括:

1.财政拨款收入12674.48万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加4540.1万元,增长55.81%。主要原因是因为人员调资增加基本支出预算及追加项目预算3543.95万元,其中市级项目预算2174.33万元(艺术学校基建拨款经费1500万、购书专项607.5万元、2015年扬州城市荣誉表彰经费66.83万元)、省级以上专款773.3万元(国家级及省级非物质文化遗产保护专项资金152万、中央财政城市社区文化中心专项16万元、省级现代服务业(文化产业)发展专项引导资金120万、助学金3.3万、公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放资金270万、公共文化服务体系建设专项62万、公共文化体育设施维修改造与设备购置经费120万、省级文物保护专项补助经费30万)。

2.上级补助收入1038.46万元,为扬剧研究所等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加425.63万元,增长69.45%。主要原因是扬剧研究所等单位获得国家艺术基金等专项资助。

3.事业收入1084.24万元,为文化艺术学校等事业单位开展演出、教学等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加480.17万元,增长79.49%。主要原因是艺术学校上年结转的部分学费及住宿费。

4.其他收入537.93万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为赞助收入等。与上年相比增加312.86万元,增长139%。主要原因是扬剧研究所取得的赞助收入。

5.用事业基金弥补收支差额223.21万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要是文化馆等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余3769.48万元,主要是扬州文化艺术学校上年结转本年使用的学校基建资金及其他单位的历年资金结余。

(二)支出总计15006.15万元。包括:

1.教育支出2054.5万元,主要用于扬州文化艺术学校的正常运转和项目支出。与上年相比增加604.69万元,增长41.71%。主要原因是艺术学校基建拨款。

2.文化体育与传媒支出11376.73万元,主要用于除文化艺术学校以外的部门决算单位正常运转和项目支出。与上年相比增加3337.48万元,增长41.51%。主要原因是因为人员调资增加基本支出预算及追加项目预算。

3.城乡社区支出943.88万元,主要用于扬州文化艺术学校基建征地与拆迁补偿支出。与上年相比增加943.88万元,增长100%。主要原因是征地与拆迁补偿支出为2015年新发生的支出。

4.住房保障支出615.04万元,主要用于在职及离退休人员的住房补贴和住房公积金支出。与上年相比增加83.41万元,增长15.69%。主要原因是在职及离退休人员工资调整相应增加住房保障支出。

5.其他支出16万元,主要用于社区文化中心(文化活动室)专项补助。与上年相比减少12万元,减少42.86%。主要原因是中央财政在2014年拨付城市社区文化中心(文化活动室)专项补助28万元,2015年仅拨付了16万元。

6.结余分配6.16万元,为单位当年结余的分配情况,主要是文化行政执法支队结余资金按规定转入事业基金。与上年相比减少73.19万元,减少92.23%。主要原因是其他单位当年没有结余的可分配资金。

7.年末结转和结余4315.51万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为文化艺术学校当年度基建项目资金结转下年及其他单位以前年度历年结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15335.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11158.48万元,占本年收入总额的72.76%;政府性基金预算财政拨款收入1516万元,占本年收入总额的9.89%;上级补助收入1038.46万元,占本年收入总额的6.77%;事业收入1084.24万元,占本年收入总额的7.07%;其他收入537.93万元,占本年收入总额的3.51%

 

1:收入决算图

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计15006.15万元,其中:基本支出6480.94万元,占本年支出43.19%,项目支出8525.21万元,占本年支出56.81%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入12674.48万元,与上年相比增加4540.1万元,增长55.8%。本年财政拨款支出11953.45万元,较上年增长了3519.96万元,增幅42%。主要原因是因为人员调资增加基本支出及追加省、市级项目资金形成的支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出11953.45万元,占本年支出合计的80%。与上年相比,财政拨款支出增加3519.96万元,增幅42%。主要原因是因为人员调资增加基本支出及追加省、市级项目资金形成的支出。

2015年度财政拨款支出年初预算为9036.78万元,支出决算为11953.45万元,完成年初预算的132.28%。决算数大于年初预算的主要原因是因为人员调资增加基本支出预算及追加省市级项目预算。其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为732.64万元,支出决算为732.64万元,完成年初预算的100%

2. 职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,决算数大于预算数的主要原因为省级财政拨付中等职业学校国家助学金。

3. 进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

4. 教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为234.52万元,决算数大于预算数的主要原因是此专项为上年结转的大型修缮费。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为929.29万元,支出决算为1165.37万元,完成年初预算的125.44%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1671.03  万元,支出决算为1671.03万元。

3.文化(款)图书馆(项)。年初预算为845.11万元,支出决算为1513.25万元,完成年初预算的179.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加图书购置费和城市书房建设项目经费。

4.文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为1835.27万元,支出决算为1857.65万元,完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

5.文化(款)群众文化(项)。年初预算为410.58万元,支出决算为447.01万元,完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

6.文化(款)文化交流与创作(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.49万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

7.文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为372.9万元,支出决算为410.48万元,完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

8.文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为171.91万元,支出决算为202.52万元,完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

9.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为982.67万元,支出决算为2057.07万元,完成年初预算的209.33%。决算数大于预算数的主要原因年中追加省级及市级专项支出。

10.新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)。年初预算为  0万元,支出决算为5万元,。决算数大于预算数的主要原因年中追加农家书屋管理员培训省补资金。

11.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.52万元,。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级宣传文化发展专项。

12.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.42万元,。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家级专项资金。

(三)城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为943.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加征地和拆迁补偿款。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为291.28  万元,支出决算为291.28万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为163.53  万元,支出决算为163.53万元,完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为133.99  万元,支出决算为133.99万元,完成年初预算的100%

(五)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区文化中心(文化活动室)专项补助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出5788.91万元,其中:

(一)人员经费5478.99万元。主要包括:基本工资593.75万元、津贴补贴1378.61万元、奖金126.67万元、社会保障缴费258.4万元、绩效工资480.74万元、其他工资福利支出136.99万元、离休费167.26万元、退休费1598.51万元、抚恤金37.7万元、生活补助12.97万元、医疗费17.49万元、助学金44.5万元、住房公积金291.28万元、提租补贴163.53万元、购房补贴135.19万元、其他对个人和家庭补助支出35.41万元。

(二)公用经费309.92万元。主要包括:办公费68.96万元、手续费0.01万元、邮电费18.64万元、差旅费47.32万元、维修(护)费26.75万元、会议费1万元、培训费21.1万元、公务接待费57万元、专用材料费0.3万元、工会经费17.7万元、其他商品和服务支出51.13万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出10993.57万元,与上年相比增加3014.14万元,增长37.77%

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9036.78万元,支出决算为10993.57万元,完成年初预算的121.65%。决算数大于年初预算的主要原因是因为人员调资增加基本支出及追加省、市级项目资金形成的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5788.91万元,其中:

(一)人员经费5478.99万元。主要包括:主要包括:基本工资593.75万元、津贴补贴1378.61万元、奖金126.67万元、社会保障缴费258.4万元、绩效工资480.74万元、其他工资福利支出136.99万元、离休费167.26万元、退休费1598.51万元、抚恤金37.7万元、生活补助12.97万元、医疗费17.49万元、助学金44.5万元、住房公积金291.28万元、提租补贴163.53万元、购房补贴135.19万元、其他对个人和家庭补助支出35.41万元。

(二)公用经费309.92万元。主要包括:办公费68.96万元、手续费0.01万元、邮电费18.64万元、差旅费47.32万元、维修(护)费26.75万元、会议费1万元、培训费21.1万元、公务接待费57万元、专用材料费0.3万元、工会经费17.7万元、其他商品和服务支出51.13万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出115.86万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%,与上年相同;公务用车购置及运行费支出55.44万元,占“三公”经费的47.85%,比上年增长4%,主要原因是将上年支出中以其他资金安排的公务用车购置及运行费支出在2015年调整为了财政拨款预算;公务接待费支出60.42万元,占“三公”经费的52.15%,比上年增长43.34%,主要原因是将上年支出中以其他资金安排的公务接待费支出在2015年调整为了财政拨款预算。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预、决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出55.44万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出55.44万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的汽油费、保险费、过路费、维修费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

3.公务接待费60.42万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出60.42万元,完成预算的100%2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待415批次,5447人次。主要为接待省内外单位来扬调研、学习、培训及本部门为开展专项业务活动邀请相关单位及人员所发生的接待费用。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出27.92万元,完成预算的100%2015 年度全年召开会议31个,参加会议1205人次。主要为召开部门业务性会议及各类座谈、研讨会议。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出87.33万元,完成预算的100%2015 年度全年组织培训62个,组织培训7410人次。主要为培训演员、教师、行政执法等专业技术人员、其他有关业务培训及各类讲座。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1516万元,本年支出决算959.88万元,年末结转和结余556.12万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算943.88万元,主要是用于扬州文化艺术学校基建征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出(类)国彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出决算16万元,主要是用于社区文化中心(文化活动室)活动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出138.76万元,比2014年减少1.18万元,减少0.84%。主要原因是人员定额标准调整。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额399.04万元,其中:政府采购货物支出284.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.83万元。授予中小企业合同金额399.04万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是摩托车和商务车。2016年车改后,局机关保留车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、支出功能项级科目

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项):指用于保障文化艺术学校正常运行、开展日常工作的支出。

2.职业教育(款)职业高中教育(项):指用于保障文化艺术学校正常运行、开展日常工作的支出。

3.进修及培训(款)培训支出(项):指用于文化艺术学校业务培训支出。

4.教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):指用于文化艺术学校基建项目的支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项):指用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.文化(款)一般行政管理事务(项):指用于保障局机关开展日常工作的项目支出。

3.文化(款)图书馆(项):指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

4.文化(款)艺术表演团体(项):指用于保障剧团正常运行、开展日常工作的支出。

5.文化(款)群众文化(项):指用于保障文化馆正常运行、开展日常工作的支出。

6.文化(款)文化交流与创作(项):指用于国画院正常运行的支出。

7.文化(款)文化创作与保护(项):指用于保障剧目工作室、文化研究所、国画院正常运行、开展日常工作的支出。

8.文化(款)文化市场管理(项):指用于保障行政执法支队正常运行、开展日常工作的支出。

9.文化(款)其他文化支出(项):指用于国家级、省级、市级政府专项项目支出。

10.新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指用于新闻出版方面的项目支出。

11.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指用于宣传文化发展的专项支出。

12.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于未在以上款项中列支的文化体育与传媒支出。

(三)城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于文化艺术学校基建征地和拆迁补偿支出

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于在职职工住房公积金支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于在职和离退休职工提租补贴支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于在职职工购房补贴支出。

(五)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):指用于文化事业的彩票公益金支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金以及各单位历年结余结转资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

扬州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算公开表.XLS

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