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扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开说明
发布日期:2017-08-17  访问量:

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文化产业工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化产业发展的有关政策、规定并监督执行。制定并组织实施全市文化艺术事业、广播影视事业和新闻出版事业发展规划并负责相应的行业管理;管理全市文化艺术事业、组织艺术创作与生产,组织开展艺术教育与研究;扶持代表性、示范性和优秀传统文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。管理全市社会文化事业,制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;管理全市文化市场,依法对各类文化经营单位进行管理和审核审批工作,组织、指导文化市场行政执法工作,组织开展“扫黄打非”工作等。

二、部门决算单位构成情况

部门决算单位有11家,其中:行政单位1家,参照公务员管理单位1家,财政差额拨款事业单位3家,财政全额拨款事业单位6家,11家单位分别为扬州市文化广电新闻出版局本级、扬州市扬剧研究所、扬州市木偶研究所、扬州市曲艺研究所、扬州文化艺术学校、扬州市图书馆、扬州市文化馆、扬州市国画院、扬州市文广新局剧目工作室、扬州市文化研究所、扬州市文化行政综合执法支队。

三、2016年度主要工作完成情况

1、现代公共文化服务体系不断完善。成立扬州市公共文化服务体系建设协调小组。完善国家级示范项目四位一体公共图书馆服务体系,主城区公共图书服务网络覆盖率达90%,城市书房被授予江苏阅读新空间推广示范点,受到《人民日报》等主流媒体和市民百姓的称赞,成为城市的精神地标。建成基层综合文化服务中心396个,覆盖全市30%的农村(社区)。457家农家书屋成为县级图书馆一卡通分馆,完成全市40%建设任务。举办扬州市首届绿杨人家社区艺术节,600余支团队近1万人参与合唱、舞蹈、书画、摄影灯活动。开展各类公共文化活动近20000场,超额完成任务。举办美好家园风雅扬州第三届江苏文化艺术节扬州市广场演出,彰显了扬州文化的魅力,被省委宣传部评为“最佳广场演出奖”。江都区种文化志愿服务繁荣农村文化项目获全国最佳。

2、书香城市建设成绩突出。成功承办第六届江苏书展,进场观众28.1万人次,总销售额2084.8万元,是江苏历届书展中效果最好、成果最多、影响最大的一届,也是我市改革开放以来规模最大的文化盛事之一,充分展示了扬州2500年的书香文脉底蕴。全年组织开展10大类248项全民阅读系列活动,举办第二届朱自清读书节,全民阅读氛围浓厚。成立扬州市全民阅读促进会。两户家庭获评第二届全国书香之家。扬州钟书阁被评为全球10所最美图书馆(书店)。

3、非遗传承保护成效显著。扬州木偶研究所增挂“江苏省木偶剧团”牌子。扬州戏曲园主体工程封顶。15个项目全部入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录,省级以上非遗项目全省第二。开展第11文化遗产日主题系列活动,承办江苏省主会场活动。大力推动非遗进校园,扬州非遗项目列入扬州大学教材。江都区邵伯镇、邗江区方巷镇分获江苏省民歌民乐之乡中华诗词之乡

4、精品创作硕果累累。27个项目获首届江苏艺术基金资助,排名全省第三、地级市第二。扬剧《不破之城》入选2015年度江苏省舞台艺术精品工程重点资助剧目。新版木偶剧《嫦娥奔月》通过国家艺术基金验收,在业界首次创新采用了全息投影技术。国家艺术基金2015年度资助项目《梅兰芳蓄须明志》接受验收。扬州市木偶研究所和阿根廷圣马丁大学合作编创木偶剧《森林王子》成功首演。33集长篇扬州评话《王少堂》录制工作接近尾声。成功举办首届扬州美术双年展,推动复兴扬州美术。3个节目获省“五星工程奖”。广播访谈《为了72个老兵》获第26届中国新闻奖二等奖。

5、文化交流传播活跃繁荣。举办第六届中国曲艺团长高峰论坛、江苏原创小剧场戏剧双年展、丹青扬州第二届全国中国画花鸟画作品展等。参加由文化部主办的2016“春雨工程江苏文化志愿者边疆行活动。扬剧《史可法——不破之城》晋京亮相南方戏曲演出季江南曲美国家级非遗交流巡演在河北艺术职业学院首演,赴京举办风雅扬州——第四届北京惠民文化消费季扬州专场演出。省木偶剧团(市木偶所)赴德国参加第20届柏林木偶节,市扬剧所携扬剧《吴汉杀妻》赴法国参演第七届巴黎中国传统戏曲节,荣获戏曲节评委会最高奖项——评委会特别奖。

6、文化产业发展态势良好。全年争取省级以上财政资金2100万元,名列苏中、苏北第一。扬州漆器厂拓展海外市场营销项目成功入选2015~2016年度国家文化出口重点项目。3个文化旅游项目入选国家旅游局“2016全国优选旅游项目名录。扬州486非物质文化遗产集聚区入选2016年度江苏省重点文化产业示范园区。报业集团旗下的江南大业传媒股份有限公司在新三板挂牌上市,江苏智途科技股份有限公司首批入围新三板创新层。城市旅游演艺项目《大运扬州》成功上演。新增城市影院5家。推进非遗产业发展,举办扇文化活动月,在“2016世界绿色设计论坛扬州峰会特设非遗展示区,广陵琴派赴盐城展演展销等。

7、文化治理能力显著增强。依法减少和规范文化行政审批,制定重大行政执法决定法制审核、双随机抽查制度,修订容期整改制度实施细则。加强舆论引导,对主题报道开展评议,严格报刊审读。深入开展扫黄打非进基层工作,组织开展清源净网护苗固边等专项行动。《“CHD网站涉嫌侵犯著作权案》《臧某某侵犯著作权案》获评江苏省版权执法十大案件。广告作品《看见美好》《城市变迁的记忆》和《想家就听家乡的歌》分获省广播电视公益广告电视作品一等奖、广播作品三等奖和电视作品三等奖。扬州市广播电影电视协会城市影院分会成立。

8、人才队伍建设扎实有力。杖头木偶表演人才培训班项目入选2016年度国家艺术基金艺术人才培养资助项目。3人获评第三届亚太地区手工艺大师。马伟荣获牡丹奖表演奖。开展首届扬州市政府文学艺术奖评选,评出20部作品和5名终身成就奖。实施名家传承计划,设立25个名师工作室。中国音乐文学学会扬州广陵创作基地在扬州梅花书院挂牌成立。

第二部分 扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算表

具体公开表见附件

第三部分扬州市文化广电新闻出版局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度总收入29804.92万元,较上年增长了14469.81万元,增幅94.36%,其中:财政拨款收入增加14933.94万元、上级补助收入减少143.49万元、事业收入减少671.45万元、其他收入增加350.81万元。

2016年度总支出29476.41万元,较上年增长了14470.26万元,增幅96.43%

收入支出增长的主要原因是人员调资增加基本支出预算、追加省市级项目资金预算、全额单位非税收支脱钩,非税收入置转换成了财政拨款、扬州文化艺术学校东扩建设支出。

(一)收入总计29804.92万元。包括:

1.财政拨款收入27608.42万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加14933.94万元,增长117.83%。主要原因是因为人员调资增加基本支出预算、追加项目预算及全额单位非税收支脱钩,非税收入置换成了财政拨款。

2.上级补助收入894.97万元,为扬剧研究所等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少143.49万元,减少13.82%。主要原因是扬剧研究所等单位获得上级专项资助减少。

3.事业收入412.79万元,为扬剧研究所等事业单位开展演出等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少671.45万元,减少61.93%。主要原因是全额单位非税收支脱钩,非税收入置换成了财政拨款。

4.其他收入888.74万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为赞助收入等。与上年相比增加350.81万元,增长65.21%。主要原因是第六届江苏书展取得的赞助收入及相关单位账务调整增加其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额9.34万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要是文化馆等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余4125.35万元,主要是扬州文化艺术学校上年结转本年使用的学校基建资金。

(二)支出总计29476.41万元。包括:

1.教育支出1559.11万元,主要用于扬州文化艺术学校的正常运转和项目支出。与上年相比减少495.39万元,减少24.11%。主要原因是扬州文化艺术学校教育费附加拨款减少。

2.文化体育与传媒支出13186.83万元,主要用于除文化艺术学校以外的部门决算单位正常运转和项目支出。与上年相比增加1810.1万元,增长15.91%。主要原因是因为人员调资增加基本支出预算及追加项目预算。

3.城乡社区支出14049.64万元,主要用于扬州文化艺术学校基建征地与拆迁补偿支出。与上年相比增加13105.76万元,增长1388.50%。主要原因是扬州文化艺术学校扩建基建拨款。

4.住房保障支出678.83万元,主要用于在职及离退休人员的住房补贴和住房公积金支出。与上年相比增加63.79万元,增长10.37%。主要原因是在职及离退休人员工资调整增加住房保障支出。

5.其他支出2万元,主要用于社区文化中心(文化活动室)专项补助。与上年相比减少14万元,减少87.50%。主要原因是中央财政拨付的城市社区文化中心(文化活动室)专项有14万元结转下年支出。

6.结余分配206.2万元,为单位当年结余的分配情况,主要是各单位结余资金按规定转入事业基金。与上年相比增加200.04万元,增加3274.40%。主要原因是上年各单位未进行结余分配。

7.年末结转和结余4257万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为文化艺术学校当年度基建项目资金结转下年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29804.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12729.72万元,占本年收入总额的42.71%;政府性基金预算财政拨款收入14878.7万元,占本年收入总额的49.92%;上级补助收入894.97万元,占本年收入总额的3%;事业收入412.79万元,占本年收入总额的1.38%;其他收入888.74万元,占本年收入总额的2.98%

 

1:收入决算图

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计29476.41万元,其中:基本支出7040.26万元,占本年支出23.88%,项目支出22436.15万元,占本年支出76.12%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入27608.42万元,与上年相比增加14933.94万元,增长117.83%。本年财政拨款支出27259.09万元,较上年增长了15305.65万元,增幅128.04%。主要原因是因为人员调资增加基本支出,追加省、市级项目资金形成的支出及文化艺术学校建设项目的支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出27259.09万元,占本年支出合计的92.48%。与上年相比,财政拨款支出增加15305.62万元,增幅128.04%。主要原因是因为人员调资增加基本支出,追加省、市级项目资金形成的支出及文化艺术学校建设项目的支出。

2016年度财政拨款支出年初预算为9637.83万元,支出决算为27259.09万元,完成年初预算的282.83%。决算数大于年初预算的主要原因是因为人员调资增加基本支出预算,追加省市级项目预算及文化艺术学校建设项目支出。其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1265.28万元,支出决算为1359.03万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因为调资增加人员经费支出。

2. 职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

3. 进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为31万元,支出决算为26万元,完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因为文化艺术学校培训费追减5万元。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为990.74万元,支出决算为1251.04万元,完成年初预算的126.27%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

2.文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为299.84  万元,支出决算为314.71万元,完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余支出。

3.文化(款)图书馆(项)。年初预算为870.01万元,支出决算为1438.98万元,完成年初预算的165.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市书房建设项目经费与读书节等活动经费。

4.文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为2656.65万元,支出决算为2882.82万元,完成年初预算的108.51%。决算数小于预算数的主要原因是曲艺研究所结余部分基本支出经费及项目支出经费。

5.文化(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为279.99万元,。决算数大于预算数的主要原因年中追加第六届江苏书展、全民阅读活动及首届全民艺术节活动资金。

6.文化(款)群众文化(项)。年初预算为478.6万元,支出决算为667.37万元,完成年初预算的139.44%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出及年中追加项目经费。

7.文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为37.19万元,支出决算为126.37万元。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出及年中追加项目经费。

8.文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为365.27万元,支出决算为483.34万元,完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出及年中追加美术双年展与繁荣舞台艺术专项资金。

9.文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为186.44万元,支出决算为250.61万元,完成年初预算的134.42%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

10.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为1896.93万元,支出决算为2740.28万元,完成年初预算的144.46%。决算数大于预算数的主要原因年中追加省级及市级专项支出。

11.文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为上年结转资金。

12. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。年初预算为0万元,支出决算为167万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家电影事业发展专项资金。

13. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)。年初预算为0万元,支出决算为139万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家电影事业发展专项资金。

14. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为240.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加电影专项资金工作经费及新建影院国家电影事业发展专项资金。

15.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级宣传文化发展专项。

16.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家级专项资金。

(三)城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14049.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加扬州文化艺术学校扩建征地和拆迁补偿款。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为288.31万元,支出决算为372.92万元,完成年初预算的129.35%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为137.42 万元,支出决算为137.42万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为134.15  万元,支出决算为134.15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(五)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区文化中心(文化活动室)专项补助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出6396.76万元,其中:

(一)人员经费6095.59万元。主要包括:基本工资958.79万元、津贴补贴1151.40万元、奖金116.96万元、社会保障缴费373.87万元、绩效工资500.91万元、其他工资福利支出437.73万元、离休费144.22万元、退休费1423.3万元、抚恤金103.39万元、生活补助200.63万元、医疗费3.78万元、奖励金0.32万元、住房公积金372.92万元、提租补贴164.9万元、购房补贴134.15万元、其他对个人和家庭补助支出8.31万元。

(二)公用经费301.17万元。主要包括:办公费65.97万元、邮电费16.2万元、差旅费51万元、维修(护)费8万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费22.06万元、工会经费39.8万元、福利费30.75万元、其他商品和服务支出54.39万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出12660.76万元,与上年相比增加1667.19万元,增长15.17%。主要原因是因为人员调资增加基本支出及追加省、市级项目资金形成的支出。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9637.83万元,支出决算为12660.76万元,完成年初预算的131.37%。决算数大于年初预算的主要原因是因为人员调资增加基本支出及追加省、市级项目资金形成的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6396.76万元,其中:

(一)人员经费6095.59万元。主要包括:主要包括:基本工资958.79万元、津贴补贴1151.4万元、奖金116.96万元、社会保障缴费373.87万元、绩效工资500.91万元、其他工资福利支出437.73万元、离休费144.22万元、退休费1423.3万元、抚恤金103.39万元、生活补助200.63万元、医疗费3.78万元、奖励金0.32万元、住房公积金372.92万元、提租补贴164.9万元、购房补贴134.15万元、其他对个人和家庭补助支出8.31万元。

(二)公用经费301.17万元。主要包括:办公费65.97万元、邮电费16.2万元、差旅费51万元、维修(护)费8万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费22.06万元、工会经费39.8万元、福利费30.75万元,其他商品和服务支出54.39万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出119.32万元,其中因公出国(境)费支出30万元,占“三公”经费的25.14%;公务用车购置及运行费支出26.8万元,占“三公”经费的22.46%,比上年下降51.66%,主要原因是公车改革降低了公务用车支出;公务接待费支出62.52万元,占“三公”经费的52.4%,与上年基本持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出30万元,年初未安排预算,比上年决算增加30万元,主要原因为去年未发生出国经费支出。决算数大于预算数的主要原因为该项支出是年中追加项目。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计35人次。开支内容主要为往返交通费、境外食宿费。

2.公务用车购置及运行费支出26.8万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出26.8万元,完成预算的100%,比上年决算减少28.64万元,主要原因为公车改革公务用车运行费减少。决算数与预算数相等。公务用车运行维护费主要用于公务用车的汽油费、保险费、过路费、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费62.52万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出62.52万元,完成预算的100%,与上年决算持平。决算数与预算数相等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待487批次,6369人次。主要为接待省内外单位来扬调研、学习、培训及本部门为开展专项业务活动邀请相关单位及人员所发生的接待费用。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出80.8万元,完成预算的172.64%,比上年决算增加52.88万元,主要原因为举办了第六届江苏书展。决算数大于预算数的主要大原因是年中追加会议费项目经费。2016 年度全年召开会议69个,参加会议2160人次。主要为召开部门业务性会议及各类座谈、研讨会议。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.71万元,完成预算的156.57%,比上年决算减少46.22万元,主要原因为培训项目减少。决算数大于预算数的主要原因是年中追加培训项目经费。2016 年度全年组织培训88个,组织培训16353人次。主要为培训演员、教师、行政执法等专业技术人员、其他有关业务培训及各类讲座。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余556.12万元,本年收入决算14878.7万元,本年支出决算14598.34万元,年末结转和结余836.48万元。具体支出情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)支出决算167万元,主要是用于资助国产影片放映补助支出。

2.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)支出决算139万元,主要是用于资助城市影院补助支出。

3.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)支出决算240.7万元,主要是用于资助国家影院及影片补助支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算1404.96万元,主要是用于扬州文化艺术学校基建征地和拆迁补偿支出。

5.城乡社区支出(类)国彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出决算2万元,主要是用于社区文化中心(文化活动室)活动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出84万元,比2015年减少54.76万元,减少39.46%。主要原因是追减了部门预备费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额824.27万元,其中:政府采购货物支出415.46万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出350.82万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是摩托车和商务车。无单价在50万元以上的通用设备,无单价在100万元以上的专用设备。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、支出功能项级科目

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项):指用于保障文化艺术学校正常运行、开展日常工作的支出。

2.职业教育(款)职业高中教育(项):指用于保障文化艺术学校正常运行、开展日常工作的支出。

3.进修及培训(款)培训支出(项):指用于文化艺术学校等单位业务培训支出。

4.教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):指用于文化艺术学校基建项目的支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项):指用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.文化(款)一般行政管理事务(项):指用于保障局机关开展日常工作的项目支出。

3.文化(款)图书馆(项):指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

4.文化(款)艺术表演团体(项):指用于保障剧团正常运行、开展日常工作的支出。

5.文化(款)群众文化(项):指用于保障文化馆正常运行、开展日常工作的支出。

6.文化(款)文化交流与创作(项):指用于国画院正常运行的支出。

7.文化(款)文化创作与保护(项):指用于保障剧目工作室、文化研究所、国画院正常运行、开展日常工作的支出。

8.文化(款)文化市场管理(项):指用于保障行政执法支队正常运行、开展日常工作的支出。

9.文化(款)其他文化支出(项):指用于国家级、省级、市级政府专项项目支出。

10.新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指用于新闻出版方面的项目支出。

11.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指用于宣传文化发展的专项支出。

12.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于未在以上款项中列支的文化体育与传媒支出。

(三)城乡社区支出(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于文化艺术学校基建征地和拆迁补偿支出

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于在职职工住房公积金支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于在职和离退休职工提租补贴支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于在职职工购房补贴支出。

(五)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):指用于文化事业的彩票公益金支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金以及各单位历年结余结转资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

扬州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开表.xls

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